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  • 2017年度部门决算公开
    时间:2018/9/27 作者: 来源:黄石市中心医院
  •     一、部门概况

      (一)黄石市中心医院主要职能

      1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策,稳步推进医药卫生体制改革,保障人民健康。

      2、向居民提供急危重症、疑难疾病诊疗和专科医疗服务,并承担人才培养、医学科研、教学等工作任务。

      3、坚持医院公益性,承担基层医疗卫生机构对口支援、协作等工作任务,开展突发公共卫生事件医疗救治和传染病管理等工作。

      4、贯彻预防为主工作方针,承担健康教育、健康咨询、康复保健等工作任务。

      5、承担上级交办的其他工作任务。

      (二)2017年黄石市中心医院(市普爱医院)决算单位和人员构成情况

      黄石市中心医院(市普爱医院)为葡京官网下属政府办非营利性事业单位。

      单位编制数1471名,2017年末在职在编实有人数1471名。

      二、2017年部门决算基本情况

      (一)2017年预算执行情况分析

      本部门2017年度公共预算财政拨款2523.18万元,其中:公立医院补助2381.26万元;重大公共卫生专项16万元;城乡医疗救助114.42万元;一般公共服务补助4万元;防汛补助7.5万元。比上年公共预算财政拨款减少3235.53万元 ,主要原因是退休人员纳入社保。

      (二)关于“三公”经费支出情况

      2017年度单位“三公”经费年初预算0万元,财政拨款没有安排“三公经费”,实际未发生相关财政支出。

      (三)关于2017年公共预算财政拨款支出说明

      本部门2017年度公共预算财政拨款支出2523.18万元,其中:人员经费2381.26万元,占总支出的94.38%;公用经费141.92万元,占总支出的5.62%。人员经费中的对个人和家庭的补助5.76万元 。

      (四)我院严格遵守采购法的相关规定,针对各项采购制定了相应医院制度,各项采购均按制度认真执行。

      (五)关于国有资产占用情况说明

      截止2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中: 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆。单位价值50万元以上通用设备155台、单位价值100万元以上专用设备75台。2017年新增加298万元腹腔镜1台、电子直线加速器1054.5万元1台、380万元CT1台。

      (六)关于2017年度预算绩效情况的说明

      1、根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,基本情况如下:2017年度中央下达中央财政公立医院补助资金2009.5万元,其中:住院医师规范化培训经费947万元、重点专科补助392.5万元、医联体建设150万元、取消药品加成补助520万元。地方财政拨付补助资金674万元,其中:科技研究与开发36万元、黄金山建设617万元、全科医师转岗培训21万元。根据财政的要求和有关文件医院成立了绩效评价小组,对住院医师规范化培训、重点专科建设、医联体建设、药品补助等工作进行了检查和测评,并组织客服部门对患者进行了回访,并对相关工作进行了总结。综合评价结论:各项补助资金已拨付到位,专款专用,取得了良好的效果。

      2、部门决算中项目绩效自评结果

      公立医院补助资金项目执行情况:2017年根据上级部门的整改要求,传染病院区进行污水处理、消防改造、病房改造等,地方财政补助171万元, 公立医院重点补助项目共投入447万元 。大大改善了病人的就医环境。

      2017年继续推进住院医师规范化培训工作,财政补助947万元,提高住院医师业务水平,规范住院医师诊疗流程。

      2017年加强重点专科建设,提高医疗水平,中央财政补助392.5万元,提高了临床重点专科的作用和影响力,促进重点专科持续改进,提升医院综合能力。

      2017年加强医联体建设和推进家庭签约服务,中央财政补助150万元,项目共投入150万元 。切实做好基本居民健康服务和基本医疗服务,提高医疗服务能力,提高基层医疗服务水平,逐步建立以居家养老和医养结合为模式的新型社区服务。

      2017年8月开始实行药品零加成政策,截止2017年12月医院药品亏损2206万元,中央财政补助520万元,医院平稳过度。

      2017年黄金山院区建设,财政补助617万元,医院配套投入8054.77万元。

      以上项目资金由财政拨付,2017年项目资金全部到位,执行率100%。医院专款专用,设专人跟踪管理,每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记,大额的资金使用都经过了办公会讨论。

      主要产出和效果

      (1)产出指标完成情况分析:2017年我院黄金山建设累计投入建设资金1.39亿元、重点专科投入金额2322万元,医联体建设稳步推进,目前下辖5个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心。

      (2)效益指标完成情况分析:医院设施的改善为患者提高更有优质的服务;医联体建设和家庭签约服务提高了社区的中医服务能力和中医宣传教育;住院医师规范化培训的开展使医疗水平和规范化治疗逐渐提高;药品零加成的实行减轻了患者的负担,使医院收入结构更加合理。

      下一步改进措施

      2017年绩效目标已完成,2018年将对财政拨付的所有项目资金的执行过程、进度出台具体的管理规定,以督促各项工作达到预计的目标。

      三、名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      (二)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

      (三)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

      (四)对个人和家庭补助支出:指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

      (五)其他资本性支出:用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

      (六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

     

     1.封面代码

      2.收入支出决算总表

      3.收入决算表

      4.支出决算表

      5.财政拨款收入支出决算总表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.财政拨款“三公”经费支出决算表

      9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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